工作职责：代理记账、审计等

工作职责：审核采购合同；采购发票生成；采购发票审核；应付凭证生成；出具应付报表；采购、委外合同归档；应付账款（含加工厂）登记、对账工作；进项发票检查核对；已付款进项发票台账；付款资料整理、初审并系统提交、审核付款申请单；办公用品、固定资产的系统录入；开具出口发票等等

工作职责：会计单据的整理、记账；凭证的装订；供应商往来对账；数据统计；核对考勤、工资等

工作职责：1、严格审查各类原始数据，保障入账票据的真实、合法、有效，认真做好各类总账、明细账，准确地报送各类财务报表；
2、建立健全会计账目，严格按照工作规范制定凭证，设置科目、登记账目、出具报表；
3、协助公司领导与税务、工商等部门进行有效沟通；按时纳税申报；
4、对单据资料进行管理、分类、归档、保存；
5、系统台账管理:对系统（金蝶、用友）进行操作，将原始录入系统、核对、检查、结账等；
6、装订凭证、整理账册；
7、完成上级领导交办的其他工作。